Mødefakta
Dato: Mandag den 19. august 2019
Mødetidspunkt: Kl. 12:00
Mødested: Skriftlig votering
Medlemmer
-
Anders Liltorp (A)
-
Benthe Viola Holm (A)
-
Charlotte H. Larsen (O)
-
Charlotte Munch (V)
-
Niels Ulsing (F)
Bemærkninger
Afgjort ved skriftlig votering. I Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets forretningsorden § 3 stk. 2 fremgår det, at en sag kan afgøres ved skriftlig votering, hvis der er enighed herom i udvalget
Indholdsfortegnelse
1. Økonomirapportering pr. 30. juni 2019 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Beslutningstema
Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019 på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, og økonomirapporteringen forelægges udvalget til efterretning.
Indstilling
Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
- at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2019 til efterretning
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-08-2019
Taget til efterretning ved skriftlig votering.
Sagsfremstilling
Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.
Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019.
Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2018.
I forbindelse med budget 2019 blev der indarbejdet besparelser på i alt 2,56 mio. kr. på det voksenspecialiserede område. Herudover var der allerede tidligere i 2018 besluttet reduktioner af områder med i alt 4 mio. kr. i 2019 til imødegåelse af forventet merforbrug med forslag om iværksættelse af styrket myndighed og tidlig indsats. I alt forventninger om mindreforbrug på området for 6,56 mio. kr.
På nuværende tidspunkt er status for budget 2019, at der forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. bl.a. som følge af, at forudsætningerne i for iværksættelse af bl.a. styrket myndighed og tidlig indsats ikke er fuldt ud opfyldt.
Politiske beslutninger og aftaler
I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.
Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens forventede regnskab 2019 til Kommunalbestyrelsen.
Økonomiske konsekvenser
På nuværende tidspunkt forventes ingen afvigelser på udvalgets område.
Retsgrundlag
Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.
Høring
Der er ingen høringspligt i denne sag.